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团县委2018年部门预算

发布日期:2018-02-13-09:41:18?? 来源:中国淳安千岛湖门户网站?? 作者:团县委?? 点击率:
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足彩指数分析 www.cgsfg.com 一、团县委概况

(一)主要职能

1、组织青年;

2、引导青年;

3、服务青年;

4、维护青少年合法权益。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,团县委部门预算包括:局本级预算、淳安青少年活动中心(二级单位)2家单位预算。

二、团县委2018年部门预算安排情况说明
  (一)团县委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户资金、政府资金、其他收入以及上年结转结余资金等。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。团县委2018年收支总预算686.10万元。

(二)团县委2018年收入预算情况说明

团县委2018年收入预算686.1万元。其中:一般公共预算拨款收入286.1万元,占41.69%;财政专户资金拨款收入400万元,占58.30%。

(三)关于团县委2018年支出预算情况说明
  团县委2018年支出预算686.10万元。包括:

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出286.1万元、财政专户资金支出400万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出221.83万元,公用经费支出15.27万元,项目支出449万元。

(四)关于团县委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

团县委2018年财政拨款收支总预算686.10万元。收入包括:一般公共预算拨款收入286.10万元、财政专户资金拨款收入400万元。支出包括:一般公共服务支出286.10万元、财政专户资金支出400万元。

(五)关于团县委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2018年一般公共预算当年拨款286.10万元,比2017年执行数增加56.51万元,主要是人员工资、福利增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)286.10万元,占41.69%;财政专户资金支出(类)400万元,占58.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)201(类)29(款)01(项)事务88.60万元,主要用于在编人员工资福利。

(2)201(类)29(款)02(项)事务49万元,主要用于志愿者、少先队、电子商务服务等。

(3)201(类)29(款)50(项)事务96.44万元,主要用于在编人员工资、奖金、福利费、日常公用经费等。

(4)201(类)29(款)99(项)事务400万元,主要用于外聘教师及合同工人员劳务费、日常经费、公益活动经费等。

(六)关于团县委2018年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2018年一般公共预算基本支出286.10万元,其中:

人员经费221.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金…等。公用经费15.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费…等。

)关于团县委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降(或下降)0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算7.0万元,比上年执行数下降48.03%。主要用于接待兄弟单位及上级单位调研考察等支出。下降的主要原因是控制标准。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年团县委本级1家行政单位以及淳安青少年活动中心1家事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算686.10万元。

2、政府采购情况

2018年团县委各单位政府采购预算总额22.0万元,其中:政府采购货物预算22.0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年底,团县委所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物1(综合楼9间办公室;通用办公设备40台、原值10.43万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)15台、投影仪1台、打印机5、电风扇2台、电话机7台、照相机1台、空调9台;办公家具及相关用具54件、原值1.48万元。

截止2017年底,淳安青少年活动中心预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积4765.92平方;通用办公设备144台、原值49.34万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)50台、照相2、打印机1、空调31台、彩电4台、对讲10、无线话筒8只、投影仪3、扩音机10台、升降遮阳棚20个、保险柜1个、其他4个;专用设备163台、原值42.35万元,其中教学教具(古筝、电子琴、儿童玩具等);办公家具及相关用具269件、原值12.29万元。

2018年团县委预算公开.xls

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